Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23483 |
26/11/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 23487 |
26/11/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 23491 |
26/11/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 23500 |
26/11/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
85.665,11 |
85.665,11 |
85.665,11 |
| 23502 |
26/11/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.797,25 |
4.797,25 |
4.797,25 |
| 23519 |
26/11/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 23584 |
27/11/2019 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 23754 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
363,30 |
363,30 |
363,30 |
| 23759 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
442,50 |
442,50 |
442,50 |
| 23766 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
227,50 |
227,50 |
227,50 |
| 23779 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
280,30 |
280,30 |
280,30 |
| 23795 |
29/11/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
278,35 |
278,35 |
278,35 |
| 23834 |
29/11/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.619,38 |
1.619,38 |
1.619,38 |
| 23890 |
03/12/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 23926 |
05/12/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
3.167,48 |
3.167,48 |
3.167,48 |
| 25041 |
19/12/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
86.967,92 |
86.967,92 |
86.967,92 |
| 25042 |
19/12/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.870,20 |
4.870,20 |
4.870,20 |
| Sub-total |
191.812,43 |
191.812,43 |
191.812,43 |
| Total |
1.564.651,32 |
1.564.651,32 |
1.564.651,32 |
