Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10853 |
20/05/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10855 |
20/05/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 10856 |
20/05/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10858 |
20/05/2021 |
CHARLES QUATRIN |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 10859 |
20/05/2021 |
CHARLES QUATRIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10861 |
20/05/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10863 |
20/05/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10865 |
20/05/2021 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 10872 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
299,99 |
299,99 |
299,99 |
| 10874 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
| 10876 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
628,03 |
628,03 |
628,03 |
| 10877 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
388,89 |
388,89 |
388,89 |
| 10878 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
634,81 |
634,81 |
634,81 |
| 10897 |
20/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10899 |
20/05/2021 |
LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10908 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
208,97 |
208,97 |
208,97 |
| 10927 |
21/05/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
898,04 |
898,04 |
898,04 |
| 10928 |
21/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
343,90 |
343,90 |
343,90 |
| 10933 |
21/05/2021 |
MOISES ANTONIO KAFER |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 10975 |
21/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.260,08 |
4.260,08 |
4.260,08 |
| Sub-total |
10.205,71 |
10.205,71 |
10.205,71 |
