Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12036 |
31/05/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 12060 |
31/05/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
227,61 |
227,61 |
227,61 |
| 12074 |
31/05/2021 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 12114 |
31/05/2021 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 12116 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 12117 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 12118 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12119 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12120 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 12121 |
31/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 12169 |
01/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 12172 |
01/06/2021 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 12183 |
01/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| 12187 |
01/06/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.702,96 |
2.702,96 |
2.702,96 |
| 12188 |
01/06/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.663,00 |
2.663,00 |
2.663,00 |
| 12196 |
01/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 12197 |
01/06/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
| 12218 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12219 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
641,90 |
641,90 |
641,90 |
| 12221 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
235,99 |
235,99 |
235,99 |
| Sub-total |
17.108,46 |
17.108,46 |
17.108,46 |
