Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11609 |
25/05/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 11616 |
25/05/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 11626 |
25/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.799,00 |
1.799,00 |
1.799,00 |
| 11631 |
25/05/2021 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 11634 |
26/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
73,66 |
73,66 |
73,66 |
| 11655 |
26/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
39,99 |
39,99 |
39,99 |
| 11656 |
26/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 11680 |
26/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
9.634,91 |
9.634,91 |
9.634,91 |
| 11710 |
26/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
540,49 |
540,49 |
540,49 |
| 11720 |
26/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
410,43 |
410,43 |
410,43 |
| 11722 |
26/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 11733 |
26/05/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
727,35 |
727,35 |
727,35 |
| 11745 |
26/05/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
696,54 |
696,54 |
696,54 |
| 11748 |
26/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.943,53 |
1.943,53 |
1.943,53 |
| 11793 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11794 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 11795 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 11796 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 11797 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| 11798 |
27/05/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
65,20 |
65,20 |
65,20 |
| Sub-total |
16.768,30 |
16.768,30 |
16.768,30 |
