Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16520 |
22/07/2021 |
BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 16523 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,38 |
180,38 |
180,38 |
| 16524 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
436,29 |
436,29 |
436,29 |
| 16527 |
22/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 16528 |
22/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| 16529 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
271,99 |
271,99 |
271,99 |
| 16530 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
569,90 |
569,90 |
569,90 |
| 16531 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
507,90 |
507,90 |
507,90 |
| 16534 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
509,90 |
509,90 |
509,90 |
| 16535 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
401,99 |
401,99 |
401,99 |
| 16536 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16539 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
321,99 |
321,99 |
321,99 |
| 16546 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
378,19 |
378,19 |
378,19 |
| 16547 |
22/07/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
1.347,04 |
1.347,04 |
1.347,04 |
| 16548 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
227,92 |
227,92 |
227,92 |
| 16549 |
22/07/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 16558 |
22/07/2021 |
VILSON ROGERIO ZANARDI ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 16626 |
22/07/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 16635 |
22/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
1.900,80 |
1.900,80 |
1.900,80 |
| 16638 |
22/07/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| Sub-total |
13.126,29 |
13.126,29 |
13.126,29 |
