Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23400 |
14/10/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 23408 |
14/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 23409 |
14/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 23410 |
14/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 23411 |
14/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 23412 |
14/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 23413 |
14/10/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 23443 |
14/10/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 23459 |
14/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.194,00 |
2.194,00 |
2.194,00 |
| 23464 |
14/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 23492 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 23493 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 23494 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 23503 |
14/10/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 23504 |
14/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
| 23506 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
14.932,03 |
14.932,03 |
14.932,03 |
| 23511 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.191,07 |
2.191,07 |
2.191,07 |
| 23533 |
15/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 23554 |
18/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 23568 |
18/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
25.568,90 |
25.568,90 |
25.568,90 |
