Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25034 |
29/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 25051 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
265,01 |
265,01 |
265,01 |
| 25054 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
283,63 |
283,63 |
283,63 |
| 25085 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.274,25 |
3.274,25 |
3.274,25 |
| 25099 |
29/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 25101 |
29/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 25180 |
29/10/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 25198 |
29/10/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 25216 |
29/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| 25217 |
29/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
362,75 |
362,75 |
362,75 |
| 25218 |
29/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 25219 |
29/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 25370 |
29/10/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 25371 |
29/10/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 25372 |
29/10/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 25373 |
29/10/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 25374 |
29/10/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 25375 |
29/10/2021 |
LUIZ GUGLIELMIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 25376 |
29/10/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 25377 |
29/10/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
12.933,64 |
12.933,64 |
12.933,64 |
