Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4019 |
26/02/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
200,50 |
200,50 |
200,50 |
| 4021 |
26/02/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4022 |
26/02/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 4095 |
26/02/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
422,14 |
422,14 |
422,14 |
| 4101 |
01/03/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.559,06 |
3.559,06 |
3.559,06 |
| 4117 |
01/03/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4128 |
02/03/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
3.710,04 |
3.710,04 |
3.710,04 |
| 4132 |
02/03/2021 |
CLAUDIOMIRO DA SILVA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 4151 |
03/03/2021 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 4152 |
03/03/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
731,28 |
731,28 |
731,28 |
| 4156 |
03/03/2021 |
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 4162 |
03/03/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4163 |
03/03/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4164 |
03/03/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
1.528,20 |
1.528,20 |
1.528,20 |
| 4167 |
03/03/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.230,75 |
1.230,75 |
1.230,75 |
| 4172 |
03/03/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4173 |
03/03/2021 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4183 |
03/03/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
7.947,52 |
7.947,52 |
7.947,52 |
| 4226 |
04/03/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.848,80 |
2.848,80 |
2.848,80 |
| 4232 |
04/03/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| Sub-total |
27.098,29 |
27.098,29 |
27.098,29 |
