Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12207 |
01/06/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
| 12220 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12232 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.637,57 |
3.637,57 |
3.637,57 |
| 12235 |
01/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.510,36 |
4.510,36 |
4.510,36 |
| 12268 |
02/06/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 12288 |
02/06/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.459,26 |
1.459,26 |
1.459,26 |
| 12365 |
02/06/2021 |
CLENIO MILANI ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12367 |
02/06/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.998,60 |
1.998,60 |
1.998,60 |
| 12432 |
02/06/2021 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12433 |
02/06/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 12492 |
04/06/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 12560 |
07/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 12642 |
07/06/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12647 |
07/06/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 12654 |
07/06/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 12661 |
07/06/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 12679 |
08/06/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
1.351,74 |
1.351,74 |
1.351,74 |
| 12688 |
08/06/2021 |
ECLAIR FREU ME |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 12720 |
08/06/2021 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
| 12743 |
08/06/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| Sub-total |
29.131,53 |
29.131,53 |
29.131,53 |
