Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11718 |
26/05/2021 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 11724 |
26/05/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11725 |
26/05/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 11751 |
26/05/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
9.420,20 |
9.420,20 |
9.420,20 |
| 11781 |
27/05/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
566,37 |
566,37 |
566,37 |
| 11783 |
27/05/2021 |
FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 11863 |
27/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 11870 |
27/05/2021 |
ECLAIR FREU ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11910 |
27/05/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 11913 |
27/05/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
362,52 |
362,52 |
362,52 |
| 12025 |
28/05/2021 |
Lucas Bondan Moresco |
2.245,00 |
2.245,00 |
2.245,00 |
| 12026 |
28/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.808,00 |
1.808,00 |
1.808,00 |
| 12028 |
28/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| 12064 |
31/05/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 12098 |
31/05/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 12104 |
31/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
| 12105 |
31/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 12175 |
01/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.137,64 |
1.137,64 |
1.137,64 |
| 12182 |
01/06/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 12199 |
01/06/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
99,29 |
99,29 |
99,29 |
| Sub-total |
33.281,52 |
33.281,52 |
33.281,52 |
