Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1888 |
01/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 2062 |
03/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2253 |
04/02/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2299 |
08/02/2021 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2363 |
08/02/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 2462 |
09/02/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2489 |
10/02/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 2540 |
10/02/2021 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 3137 |
22/02/2021 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3384 |
24/02/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| 3937 |
25/02/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6688 |
05/04/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 9896 |
07/05/2021 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 13333 |
16/06/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.444,00 |
1.444,00 |
1.444,00 |
| 13482 |
18/06/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 13701 |
22/06/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 13702 |
22/06/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13703 |
22/06/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 13736 |
22/06/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 14549 |
28/06/2021 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
| Sub-total |
29.375,00 |
29.375,00 |
29.375,00 |
