Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21887 |
24/09/2021 |
SOCIEDADE RÁDIO SOL DA AMÉRICA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 21900 |
24/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 22019 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
216,19 |
216,19 |
216,19 |
| 22020 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
216,22 |
216,22 |
216,22 |
| 22029 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
179,47 |
179,47 |
179,47 |
| 22030 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
272,69 |
272,69 |
272,69 |
| 22034 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
245,95 |
245,95 |
245,95 |
| 22048 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
239,16 |
239,16 |
239,16 |
| 22053 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
254,07 |
254,07 |
254,07 |
| 22059 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
61,64 |
61,64 |
61,64 |
| 22173 |
28/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
248,40 |
248,40 |
248,40 |
| 22312 |
29/09/2021 |
VANI TEREZA STANKIEVIS DESCOVI 60454423004 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 22384 |
30/09/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
| 22400 |
30/09/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 22487 |
30/09/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 22516 |
30/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 22549 |
30/09/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22576 |
30/09/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
69,78 |
69,78 |
69,78 |
| 22683 |
04/10/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22685 |
04/10/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| Sub-total |
14.585,57 |
14.585,57 |
14.585,57 |
