Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20282 |
02/09/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 20384 |
08/09/2021 |
VANI TEREZA STANKIEVIS DESCOVI 60454423004 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 20390 |
08/09/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 20391 |
08/09/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 20392 |
08/09/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 20403 |
08/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20519 |
08/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 20597 |
09/09/2021 |
NADIA DALCIN |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 20646 |
09/09/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 20716 |
10/09/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20850 |
13/09/2021 |
LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 20920 |
14/09/2021 |
TATIANA ROSSETTO 94985898015 |
100,70 |
100,70 |
100,70 |
| 21003 |
15/09/2021 |
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 21028 |
16/09/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21059 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 21078 |
16/09/2021 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 21138 |
17/09/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
93,33 |
93,33 |
93,33 |
| 21703 |
22/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.773,02 |
6.773,02 |
6.773,02 |
| 21879 |
24/09/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
13.383,05 |
13.383,05 |
13.383,05 |
| 21880 |
24/09/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
749,45 |
749,45 |
749,45 |
| Sub-total |
36.700,55 |
36.700,55 |
36.700,55 |
