Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25042 |
29/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 25060 |
29/10/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
69,78 |
69,78 |
69,78 |
| 25066 |
29/10/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 25110 |
29/10/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 25122 |
29/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 25127 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 25212 |
29/10/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 25285 |
29/10/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 25326 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
25,35 |
25,35 |
25,35 |
| 25336 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
11,55 |
11,55 |
11,55 |
| 25350 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
66,35 |
66,35 |
66,35 |
| 25400 |
03/11/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.446,77 |
1.446,77 |
1.446,77 |
| 25422 |
04/11/2021 |
LUARA KRASNIEVICZ DOMINSKI |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 25464 |
05/11/2021 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 25474 |
05/11/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
133,17 |
133,17 |
133,17 |
| 25600 |
08/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
333,22 |
333,22 |
333,22 |
| 25761 |
09/11/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 25767 |
09/11/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| 25932 |
10/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 25940 |
10/11/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
92,27 |
92,27 |
92,27 |
| Sub-total |
13.699,46 |
13.699,46 |
13.699,46 |
