Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11542 |
25/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 11567 |
25/05/2021 |
VOLNI FELIN ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 11576 |
25/05/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 11582 |
25/05/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
7.526,70 |
7.526,70 |
7.526,70 |
| 11603 |
25/05/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 11606 |
25/05/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 11633 |
26/05/2021 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 11648 |
26/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
101,18 |
101,18 |
101,18 |
| 11658 |
26/05/2021 |
GILBERTO DE SOUZA 80296173053 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11659 |
26/05/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11682 |
26/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11698 |
26/05/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11716 |
26/05/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11731 |
26/05/2021 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11743 |
26/05/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11744 |
26/05/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11780 |
27/05/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 11790 |
27/05/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 11837 |
27/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11838 |
27/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| Sub-total |
22.155,88 |
22.155,88 |
22.155,88 |
