Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18010 |
05/08/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.261,00 |
2.261,00 |
2.261,00 |
| 18018 |
06/08/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 18019 |
06/08/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 18053 |
09/08/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 18076 |
09/08/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
51.072,79 |
51.072,79 |
51.072,79 |
| 18080 |
09/08/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.805,24 |
3.805,24 |
3.805,24 |
| 18094 |
09/08/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 18100 |
09/08/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 18102 |
09/08/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 18109 |
09/08/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
304,60 |
304,60 |
304,60 |
| 18121 |
09/08/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 18122 |
09/08/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 18123 |
09/08/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 18128 |
09/08/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 18129 |
09/08/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18131 |
09/08/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18138 |
10/08/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 18139 |
10/08/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 18140 |
10/08/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 18146 |
10/08/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| Sub-total |
66.938,63 |
66.938,63 |
66.938,63 |
