Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18322 |
12/08/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 18365 |
13/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 18404 |
16/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
118,77 |
118,77 |
118,77 |
| 18421 |
16/08/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 18428 |
16/08/2021 |
TAYLINE AGUIAR TRANQUILO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 18429 |
16/08/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 18440 |
16/08/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 18446 |
16/08/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 18456 |
16/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18457 |
16/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18458 |
16/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18459 |
16/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18460 |
16/08/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 18462 |
16/08/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 18463 |
16/08/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18477 |
17/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18478 |
17/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18493 |
17/08/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 18495 |
17/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 18504 |
17/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
230,90 |
230,90 |
230,90 |
| Sub-total |
19.173,17 |
19.173,17 |
19.173,17 |
