Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18149 |
10/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 18150 |
10/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 18152 |
10/08/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 18189 |
10/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18190 |
10/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18191 |
10/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 18194 |
10/08/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 18198 |
10/08/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 18224 |
10/08/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 18225 |
10/08/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 18241 |
11/08/2021 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
3.787,53 |
3.787,53 |
3.787,53 |
| 18261 |
11/08/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 18268 |
12/08/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 18274 |
12/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 18277 |
12/08/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| 18284 |
12/08/2021 |
GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 18285 |
12/08/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 18292 |
12/08/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 18293 |
12/08/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 18294 |
12/08/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
59.966,53 |
59.966,53 |
59.966,53 |
