Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19503 |
25/08/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19523 |
25/08/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 19527 |
25/08/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 19536 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 19539 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 19541 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 19542 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 19547 |
25/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 19650 |
26/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 19651 |
26/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 19652 |
26/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 19653 |
26/08/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 19654 |
26/08/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 19655 |
26/08/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| 19657 |
26/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
121,67 |
121,67 |
121,67 |
| 19687 |
26/08/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 19693 |
26/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 19694 |
26/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 19695 |
26/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 19696 |
26/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| Sub-total |
9.129,51 |
9.129,51 |
9.129,51 |
