Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20223 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 20255 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20256 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20257 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20258 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20259 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20260 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20261 |
02/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20298 |
02/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20313 |
02/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| 20314 |
02/09/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 20352 |
03/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 20356 |
03/09/2021 |
CRISTIANO BECKER |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 20377 |
08/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 20379 |
08/09/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 20408 |
08/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20423 |
08/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 20429 |
08/09/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 20483 |
08/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 20512 |
08/09/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
50.377,03 |
50.377,03 |
50.377,03 |
| Sub-total |
68.541,21 |
68.541,21 |
68.541,21 |
