Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20783 |
13/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.494,94 |
1.494,94 |
1.494,94 |
| 20811 |
13/09/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 20812 |
13/09/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 20813 |
13/09/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 20814 |
13/09/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 20822 |
13/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 20838 |
13/09/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20839 |
13/09/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 20840 |
13/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 20842 |
13/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 20868 |
13/09/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.001,05 |
2.001,05 |
2.001,05 |
| 20876 |
14/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 20881 |
14/09/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 20882 |
14/09/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 20883 |
14/09/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 20888 |
14/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 20889 |
14/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 20919 |
14/09/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 20952 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20953 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| Sub-total |
10.239,47 |
10.239,47 |
10.239,47 |
