Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21230 |
21/09/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 21236 |
21/09/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 21743 |
22/09/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 21745 |
22/09/2021 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 21746 |
22/09/2021 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 21748 |
22/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 21749 |
22/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 21770 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21771 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21772 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21773 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21774 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21776 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21777 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21778 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21788 |
23/09/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 21828 |
23/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 21839 |
23/09/2021 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 21853 |
23/09/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
9.987,30 |
9.987,30 |
9.987,30 |
| 21854 |
23/09/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
559,17 |
559,17 |
559,17 |
| Sub-total |
18.367,47 |
18.367,47 |
18.367,47 |
