Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22047 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
145,71 |
145,71 |
145,71 |
| 22050 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
105,79 |
105,79 |
105,79 |
| 22052 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
108,85 |
108,85 |
108,85 |
| 22056 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
144,28 |
144,28 |
144,28 |
| 22060 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,43 |
76,43 |
76,43 |
| 22070 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,75 |
80,75 |
80,75 |
| 22073 |
28/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 22141 |
28/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 22206 |
29/09/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 22207 |
29/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 22209 |
29/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 22221 |
29/09/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 22222 |
29/09/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 22223 |
29/09/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 22250 |
29/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
662,78 |
662,78 |
662,78 |
| 22251 |
29/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 22270 |
29/09/2021 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22300 |
29/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
384,80 |
384,80 |
384,80 |
| 22304 |
29/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 22319 |
29/09/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| Sub-total |
16.549,39 |
16.549,39 |
16.549,39 |
