Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23015 |
07/10/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 23027 |
07/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 23033 |
07/10/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 23128 |
11/10/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 23129 |
11/10/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 23174 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
271,19 |
271,19 |
271,19 |
| 23175 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
182,25 |
182,25 |
182,25 |
| 23186 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
165,06 |
165,06 |
165,06 |
| 23196 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
316,25 |
316,25 |
316,25 |
| 23211 |
13/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 23212 |
13/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 23227 |
13/10/2021 |
JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 23237 |
13/10/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 23238 |
13/10/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 23239 |
13/10/2021 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 23266 |
13/10/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 23314 |
13/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 23326 |
14/10/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 23327 |
14/10/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 23328 |
14/10/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| Sub-total |
54.850,75 |
54.850,75 |
54.850,75 |
