Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23613 |
18/10/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 23635 |
18/10/2021 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
62,30 |
62,30 |
62,30 |
| 23647 |
19/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 23674 |
19/10/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 23736 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
199,23 |
199,23 |
199,23 |
| 23737 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
199,23 |
199,23 |
199,23 |
| 23747 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
180,07 |
180,07 |
180,07 |
| 23749 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
79,74 |
79,74 |
79,74 |
| 23750 |
20/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23751 |
20/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23752 |
20/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23753 |
20/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23754 |
20/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23755 |
20/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23762 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
151,61 |
151,61 |
151,61 |
| 23763 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
| 23775 |
20/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
500,64 |
500,64 |
500,64 |
| 23776 |
20/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
995,32 |
995,32 |
995,32 |
| 23785 |
20/10/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 23814 |
20/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
7.189,04 |
7.189,04 |
7.189,04 |
