Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24218 |
25/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 24237 |
25/10/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 24238 |
25/10/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 24239 |
25/10/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 24244 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
| 24262 |
25/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 24278 |
26/10/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
616,50 |
616,50 |
616,50 |
| 24280 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
499,91 |
499,91 |
499,91 |
| 24672 |
26/10/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 24674 |
26/10/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 24684 |
26/10/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 24721 |
26/10/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 24778 |
26/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
181,82 |
181,82 |
181,82 |
| 24779 |
26/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,23 |
80,23 |
80,23 |
| 24781 |
26/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
100,89 |
100,89 |
100,89 |
| 24787 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
129,45 |
129,45 |
129,45 |
| 24798 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.298,37 |
1.298,37 |
1.298,37 |
| 24800 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.345,14 |
1.345,14 |
1.345,14 |
| 24879 |
27/10/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
4.621,02 |
4.621,02 |
4.621,02 |
| 24891 |
27/10/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| Sub-total |
16.713,72 |
16.713,72 |
16.713,72 |
