Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25295 |
29/10/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 25311 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 25328 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
64,55 |
64,55 |
64,55 |
| 25329 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
40,25 |
40,25 |
40,25 |
| 25379 |
29/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 25380 |
29/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 25381 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
28,90 |
28,90 |
28,90 |
| 25382 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 25383 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
371,50 |
371,50 |
371,50 |
| 25384 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
590,70 |
590,70 |
590,70 |
| 25387 |
29/10/2021 |
CRISTIANO BECKER |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 25389 |
29/10/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 25390 |
29/10/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 25391 |
29/10/2021 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 25397 |
29/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.055,78 |
4.055,78 |
4.055,78 |
| 25401 |
03/11/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
5.135,46 |
5.135,46 |
5.135,46 |
| 25414 |
04/11/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
1.882,32 |
1.882,32 |
1.882,32 |
| 25425 |
04/11/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 25432 |
04/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 25433 |
04/11/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| Sub-total |
32.288,46 |
32.288,46 |
32.288,46 |
