Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26532 |
24/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,47 |
84,47 |
84,47 |
| 26533 |
24/11/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 26534 |
24/11/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 26537 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 26538 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 26539 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 26540 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 26541 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 26542 |
24/11/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 26552 |
24/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 26557 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 26558 |
24/11/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 26559 |
24/11/2021 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 26560 |
24/11/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.722,00 |
1.722,00 |
1.722,00 |
| 26580 |
24/11/2021 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 26581 |
24/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 26584 |
24/11/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 26585 |
24/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.306,52 |
2.306,52 |
2.306,52 |
| 26586 |
24/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.768,42 |
2.768,42 |
2.768,42 |
| 26587 |
24/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.779,06 |
1.779,06 |
1.779,06 |
| Sub-total |
24.680,47 |
24.680,47 |
24.680,47 |
