Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25154 |
29/10/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| 25155 |
29/10/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 25164 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 25165 |
29/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 25166 |
29/10/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 25167 |
29/10/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 25168 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 25169 |
29/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25170 |
29/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 25171 |
29/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 25172 |
29/10/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
273,70 |
273,70 |
273,70 |
| 25173 |
29/10/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.602,99 |
1.602,99 |
1.602,99 |
| 25190 |
29/10/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 25194 |
29/10/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 25195 |
29/10/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 25196 |
29/10/2021 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 25199 |
29/10/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25200 |
29/10/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 25201 |
29/10/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 25202 |
29/10/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
12.170,53 |
12.170,53 |
12.170,53 |
