Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24892 |
27/10/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 24893 |
27/10/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 24905 |
28/10/2021 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
2.564,00 |
2.564,00 |
2.564,00 |
| 24972 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
740,38 |
740,38 |
740,38 |
| 24984 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 24985 |
28/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25004 |
29/10/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 25035 |
29/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 25043 |
29/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 25045 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 25063 |
29/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.455,57 |
2.455,57 |
2.455,57 |
| 25064 |
29/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
6.352,73 |
6.352,73 |
6.352,73 |
| 25083 |
29/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.448,28 |
1.448,28 |
1.448,28 |
| 25095 |
29/10/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 25100 |
29/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 25144 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 25145 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 25146 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 25147 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 25148 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| Sub-total |
46.060,96 |
46.060,96 |
46.060,96 |
