Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27627 |
29/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 27632 |
29/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 27633 |
29/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 27669 |
29/11/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 27671 |
29/11/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| 27672 |
29/11/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 27673 |
29/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 27674 |
29/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 27675 |
29/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 27676 |
29/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 27752 |
30/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 27784 |
30/11/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 27810 |
30/11/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 27812 |
30/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 27813 |
30/11/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 27830 |
30/11/2021 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
2.029,00 |
2.029,00 |
2.029,00 |
| 27833 |
30/11/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
314,80 |
314,80 |
314,80 |
| 27869 |
01/12/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 27887 |
01/12/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 27895 |
01/12/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| Sub-total |
11.404,64 |
11.404,64 |
11.404,64 |
