Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27911 |
01/12/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 27927 |
01/12/2021 |
CRISTIANO BECKER |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 27928 |
01/12/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.603,01 |
1.603,01 |
1.603,01 |
| 27929 |
01/12/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 27930 |
01/12/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 27931 |
01/12/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 27932 |
01/12/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 27933 |
01/12/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 27940 |
01/12/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 27942 |
01/12/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 27950 |
01/12/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 27958 |
01/12/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 27966 |
01/12/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.428,00 |
2.428,00 |
2.428,00 |
| 27975 |
01/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.072,33 |
2.072,33 |
2.072,33 |
| 27978 |
01/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.316,36 |
1.316,36 |
1.316,36 |
| 27996 |
02/12/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 28018 |
02/12/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 28083 |
03/12/2021 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 28085 |
03/12/2021 |
JANE MICHELON 00220940088 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 28088 |
03/12/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| Sub-total |
52.651,70 |
52.651,70 |
52.651,70 |
