Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28112 |
06/12/2021 |
INGA VEICULOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 28163 |
06/12/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 28164 |
06/12/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 28167 |
06/12/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 28181 |
07/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 28182 |
07/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 28190 |
07/12/2021 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 28198 |
07/12/2021 |
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 28200 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 28206 |
07/12/2021 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 28208 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 28212 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 28218 |
07/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 28245 |
07/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
306,25 |
306,25 |
306,25 |
| 28459 |
08/12/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 28461 |
08/12/2021 |
MARLENE KLITZKE 39177777034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28465 |
08/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 28499 |
08/12/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 28504 |
08/12/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| 28505 |
08/12/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| Sub-total |
9.021,75 |
9.021,75 |
9.021,75 |
