Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23332 |
14/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 23343 |
14/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
276,60 |
276,60 |
276,60 |
| 23352 |
14/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
122,38 |
122,38 |
122,38 |
| 23416 |
14/10/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 23452 |
14/10/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 23454 |
14/10/2021 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 23460 |
14/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 23461 |
14/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 23465 |
14/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 23476 |
14/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
165,06 |
165,06 |
165,06 |
| 23532 |
15/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 23542 |
15/10/2021 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
1.344,77 |
1.344,77 |
1.344,77 |
| 23546 |
15/10/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 23547 |
15/10/2021 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 23577 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 23581 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 23583 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 23589 |
18/10/2021 |
FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 23607 |
18/10/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
746,00 |
746,00 |
746,00 |
| 23612 |
18/10/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
11.097,81 |
11.097,81 |
11.097,81 |
