Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22579 |
30/09/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.602,99 |
1.602,99 |
1.602,99 |
22580 |
30/09/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
22581 |
30/09/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
22583 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
126,80 |
126,80 |
126,80 |
22610 |
04/10/2021 |
CRISTIANO BECKER |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
22630 |
04/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
22631 |
04/10/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
22635 |
04/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.872,72 |
2.872,72 |
2.872,72 |
22636 |
04/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.550,88 |
2.550,88 |
2.550,88 |
22637 |
04/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
807,58 |
807,58 |
807,58 |
22655 |
04/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
22657 |
04/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
22658 |
04/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
22661 |
04/10/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
22684 |
04/10/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
22720 |
05/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
22725 |
05/10/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
22726 |
05/10/2021 |
IVAN LUIZ AZEVEDO |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
22737 |
05/10/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
22822 |
05/10/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
Sub-total |
32.630,97 |
32.630,97 |
32.630,97 |