Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22347 |
29/09/2021 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 22351 |
29/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 22357 |
30/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
| 22373 |
30/09/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.338,80 |
1.338,80 |
1.338,80 |
| 22375 |
30/09/2021 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 22385 |
30/09/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 22404 |
30/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22418 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.735,82 |
1.735,82 |
1.735,82 |
| 22428 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.122,11 |
1.122,11 |
1.122,11 |
| 22459 |
30/09/2021 |
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 22485 |
30/09/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 22517 |
30/09/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 22525 |
30/09/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
329,39 |
329,39 |
329,39 |
| 22528 |
30/09/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 22529 |
30/09/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| 22530 |
30/09/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 22531 |
30/09/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 22532 |
30/09/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 22550 |
30/09/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22551 |
30/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| Sub-total |
28.952,96 |
28.952,96 |
28.952,96 |
