Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22834 |
05/10/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22840 |
06/10/2021 |
JULIANO NORBACH |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 22850 |
06/10/2021 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 22852 |
06/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
6.473,04 |
6.473,04 |
6.473,04 |
| 22854 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
370,40 |
370,40 |
370,40 |
| 22856 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
620,85 |
620,85 |
620,85 |
| 22857 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
235,15 |
235,15 |
235,15 |
| 22873 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
39,10 |
39,10 |
39,10 |
| 22874 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
54,30 |
54,30 |
54,30 |
| 22875 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
32,85 |
32,85 |
32,85 |
| 22876 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
40,05 |
40,05 |
40,05 |
| 22903 |
06/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.929,41 |
1.929,41 |
1.929,41 |
| 22928 |
06/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 22931 |
06/10/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 22957 |
07/10/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
| 22962 |
07/10/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 22966 |
07/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 22978 |
07/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22997 |
07/10/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23001 |
07/10/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| Sub-total |
24.750,65 |
24.750,65 |
24.750,65 |
