Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20954 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20955 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20956 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20957 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20958 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20959 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20960 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20961 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20962 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20963 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20964 |
14/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
559,24 |
559,24 |
559,24 |
| 20967 |
15/09/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 20970 |
15/09/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 20976 |
15/09/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20978 |
15/09/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20984 |
15/09/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 20985 |
15/09/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 21006 |
15/09/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 21007 |
15/09/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
922,00 |
922,00 |
922,00 |
| 21022 |
16/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| Sub-total |
10.391,64 |
10.391,64 |
10.391,64 |
