Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20556 |
09/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 20559 |
09/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 20560 |
09/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 20568 |
09/09/2021 |
CLENIO MILANI ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 20583 |
09/09/2021 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 20586 |
09/09/2021 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 20596 |
09/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 20609 |
09/09/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 20621 |
09/09/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 20622 |
09/09/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 20623 |
09/09/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
| 20627 |
09/09/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20663 |
09/09/2021 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
171,09 |
171,09 |
171,09 |
| 20687 |
09/09/2021 |
FINATTO COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
322,37 |
322,37 |
322,37 |
| 20706 |
10/09/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 20710 |
10/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20728 |
10/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 20732 |
10/09/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 20733 |
10/09/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 20746 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
321,75 |
321,75 |
321,75 |
| Sub-total |
18.264,21 |
18.264,21 |
18.264,21 |
