Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14357 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 14616 |
28/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
92,01 |
92,01 |
92,01 |
| 14902 |
30/06/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15402 |
07/07/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 15511 |
08/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 15852 |
13/07/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 16303 |
16/07/2021 |
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 16441 |
20/07/2021 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 16445 |
20/07/2021 |
JULIANO NORBACH |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 17600 |
30/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.367,74 |
4.367,74 |
4.367,74 |
| 17656 |
30/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.216,10 |
3.216,10 |
3.216,10 |
| 17953 |
04/08/2021 |
CRISTIANO DE SOUZA PRESTES 03509160045 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 18254 |
11/08/2021 |
CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 18660 |
19/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.431,72 |
3.431,72 |
3.431,72 |
| 18680 |
19/08/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 18784 |
20/08/2021 |
JULIANO NORBACH |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 18863 |
23/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 19392 |
24/08/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.797,55 |
3.797,55 |
3.797,55 |
| 19535 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 19688 |
26/08/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| Sub-total |
29.760,12 |
29.760,12 |
29.760,12 |
