Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7713 |
15/04/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.909,88 |
2.909,88 |
2.909,88 |
| 8796 |
26/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
90,30 |
90,30 |
90,30 |
| 8884 |
27/04/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8957 |
27/04/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 9008 |
27/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.961,42 |
1.961,42 |
1.961,42 |
| 9370 |
03/05/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 9890 |
07/05/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 10084 |
10/05/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 10243 |
12/05/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 10607 |
17/05/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 11064 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.817,58 |
3.817,58 |
3.817,58 |
| 11850 |
27/05/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 12002 |
28/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
92,25 |
92,25 |
92,25 |
| 12363 |
02/06/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 12366 |
02/06/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12646 |
07/06/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13336 |
16/06/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 13621 |
21/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.829,82 |
3.829,82 |
3.829,82 |
| 13821 |
23/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.784,98 |
1.784,98 |
1.784,98 |
| 14288 |
24/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.421,06 |
3.421,06 |
3.421,06 |
| Sub-total |
28.475,29 |
28.475,29 |
28.475,29 |
