Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9652 |
05/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 9653 |
05/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9666 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 9671 |
05/05/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9759 |
06/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 9792 |
06/05/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 9822 |
06/05/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 9843 |
06/05/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 9858 |
06/05/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 9866 |
06/05/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 9868 |
06/05/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 9935 |
07/05/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9969 |
07/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10038 |
10/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
511,80 |
511,80 |
511,80 |
| 10049 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
66,92 |
66,92 |
66,92 |
| 10095 |
10/05/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 10108 |
10/05/2021 |
AACV TERRAPLAGEM LTDA ME |
4.377,70 |
4.377,70 |
4.377,70 |
| 10115 |
11/05/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.273,60 |
1.273,60 |
1.273,60 |
| 10136 |
11/05/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
| 10166 |
11/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
5.533,99 |
5.533,99 |
5.533,99 |
| Sub-total |
26.912,11 |
26.912,11 |
26.912,11 |
