Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7793 |
19/04/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 7839 |
19/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
111,85 |
111,85 |
111,85 |
| 7924 |
19/04/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 7932 |
20/04/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7977 |
20/04/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 8018 |
20/04/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8134 |
20/04/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
1.897,77 |
1.897,77 |
1.897,77 |
| 8160 |
22/04/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8161 |
22/04/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
| 8165 |
22/04/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8231 |
22/04/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
1.302,17 |
1.302,17 |
1.302,17 |
| 8314 |
23/04/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 8358 |
26/04/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 8407 |
26/04/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.916,28 |
1.916,28 |
1.916,28 |
| 8408 |
26/04/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
107,31 |
107,31 |
107,31 |
| 8885 |
27/04/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8886 |
27/04/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 8956 |
27/04/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 8958 |
27/04/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 8998 |
27/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
73,86 |
73,86 |
73,86 |
| Sub-total |
24.300,24 |
24.300,24 |
24.300,24 |
