Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10088 |
10/05/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 10119 |
11/05/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
| 10193 |
11/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 10205 |
11/05/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 10206 |
11/05/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 10242 |
11/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
235,31 |
235,31 |
235,31 |
| 10246 |
12/05/2021 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 10270 |
12/05/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 10293 |
12/05/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10334 |
13/05/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.993,70 |
1.993,70 |
1.993,70 |
| 10406 |
13/05/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.758,00 |
1.758,00 |
1.758,00 |
| 10429 |
13/05/2021 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10506 |
14/05/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10519 |
14/05/2021 |
JULIANO GASTAO DE BORBA 01257467093 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10538 |
17/05/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.571,35 |
1.571,35 |
1.571,35 |
| 10558 |
17/05/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 10656 |
18/05/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 10660 |
18/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10665 |
18/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 10666 |
18/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| Sub-total |
25.686,36 |
25.686,36 |
25.686,36 |
