Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11105 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
701,92 |
701,92 |
701,92 |
| 11108 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
363,89 |
363,89 |
363,89 |
| 11114 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
109,86 |
109,86 |
109,86 |
| 11115 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,09 |
93,09 |
93,09 |
| 11120 |
24/05/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
696,07 |
696,07 |
696,07 |
| 11143 |
24/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 11149 |
24/05/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11158 |
24/05/2021 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11163 |
24/05/2021 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11176 |
25/05/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
15.563,49 |
15.563,49 |
15.563,49 |
| 11177 |
25/05/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
871,56 |
871,56 |
871,56 |
| 11556 |
25/05/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11613 |
25/05/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11614 |
25/05/2021 |
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11617 |
25/05/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11628 |
25/05/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.945,00 |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 11653 |
26/05/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
| 11654 |
26/05/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 11706 |
26/05/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 11715 |
26/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
| Sub-total |
35.559,88 |
35.559,88 |
35.559,88 |
