Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9502 |
04/05/2021 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9572 |
05/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9602 |
05/05/2021 |
DIEGO DO NASCIMENTO 02366016018 |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 9620 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9621 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9624 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9630 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9632 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9640 |
05/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 9641 |
05/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9642 |
05/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 9814 |
06/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.440,74 |
3.440,74 |
3.440,74 |
| 9877 |
06/05/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9894 |
07/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 9899 |
07/05/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
| 9996 |
10/05/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 10001 |
10/05/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 10002 |
10/05/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 10037 |
10/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
168,01 |
168,01 |
168,01 |
| 10045 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
104,89 |
104,89 |
104,89 |
| Sub-total |
20.313,64 |
20.313,64 |
20.313,64 |
