Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12216 |
01/06/2021 |
JANETE MARIA CENSI DE RAMOS 55994385034 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 12263 |
01/06/2021 |
DIEGO DO NASCIMENTO 02366016018 |
2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
| 12280 |
02/06/2021 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12290 |
02/06/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 12305 |
02/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
222,29 |
222,29 |
222,29 |
| 12369 |
02/06/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12377 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.001,10 |
1.001,10 |
1.001,10 |
| 12385 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
354,50 |
354,50 |
354,50 |
| 12397 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
795,95 |
795,95 |
795,95 |
| 12402 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
592,20 |
592,20 |
592,20 |
| 12417 |
02/06/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
416,45 |
416,45 |
416,45 |
| 12425 |
02/06/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12482 |
04/06/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 12518 |
07/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 12521 |
07/06/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 12523 |
07/06/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12526 |
07/06/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 12550 |
07/06/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
| 12570 |
07/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12657 |
07/06/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.999,90 |
1.999,90 |
1.999,90 |
| Sub-total |
21.755,39 |
21.755,39 |
21.755,39 |
