Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14469 |
28/06/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 14472 |
28/06/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 14498 |
28/06/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 14505 |
28/06/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 14594 |
28/06/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 14623 |
28/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
228,09 |
228,09 |
228,09 |
| 14671 |
29/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 14692 |
29/06/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 14704 |
29/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 14751 |
29/06/2021 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 14780 |
30/06/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 14810 |
30/06/2021 |
JANETE MARIA CENSI DE RAMOS 55994385034 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 14833 |
30/06/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 14843 |
30/06/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 14859 |
30/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.022,18 |
1.022,18 |
1.022,18 |
| 14894 |
30/06/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 14918 |
30/06/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.232,00 |
2.232,00 |
2.232,00 |
| 14975 |
01/07/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 15006 |
01/07/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
553,99 |
553,99 |
553,99 |
| 15049 |
02/07/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
26.602,26 |
26.602,26 |
26.602,26 |
