Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16351 |
19/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16362 |
19/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 16363 |
19/07/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 16366 |
19/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 16385 |
19/07/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 16412 |
20/07/2021 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16420 |
20/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 16442 |
20/07/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 16609 |
22/07/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.993,90 |
1.993,90 |
1.993,90 |
| 16610 |
22/07/2021 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 16613 |
22/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 16619 |
22/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 16660 |
22/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 16662 |
22/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 16663 |
22/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| 16664 |
22/07/2021 |
JULIANO DE OLIVEIRA 02015046003 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 16666 |
22/07/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 16674 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
240,63 |
240,63 |
240,63 |
| 16676 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
83,48 |
83,48 |
83,48 |
| 16749 |
23/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
180,46 |
180,46 |
180,46 |
| Sub-total |
16.140,47 |
16.140,47 |
16.140,47 |
