Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15050 |
02/07/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15112 |
05/07/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
| 15118 |
05/07/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 15119 |
05/07/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 15122 |
05/07/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 15124 |
05/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15225 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
859,30 |
859,30 |
859,30 |
| 15234 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
489,85 |
489,85 |
489,85 |
| 15246 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
760,65 |
760,65 |
760,65 |
| 15252 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
435,80 |
435,80 |
435,80 |
| 15266 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
780,90 |
780,90 |
780,90 |
| 15278 |
06/07/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 15282 |
06/07/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
| 15306 |
06/07/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 15329 |
06/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
355,53 |
355,53 |
355,53 |
| 15407 |
07/07/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 15448 |
08/07/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 15457 |
08/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 15460 |
08/07/2021 |
JULIANO DE OLIVEIRA 02015046003 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 15461 |
08/07/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| Sub-total |
24.069,33 |
24.069,33 |
24.069,33 |
